一、单位基本情况及主要职能职责

永仁县总工会是县委、县政府和州总工会双重领导下的正科级群团单位，其主要职责是维护职工合法权益是工会的基本职责。在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职责、建设职能、参与职能、教育职能。

2016年年初以来，永仁县工会工作全面贯彻落实党的十八届五中全会、省州党的群团工作会议、州第九次工代会以及县十三次党代会精神，紧紧围绕县委中心工作和 “政治引领、素质提升、维权帮扶、陶冶情操、力量凝聚”的工作思路，根据年初与州总工会签订的重点工作责任书，持续抓好农民工入会、“六有”基层工会建设、工资集体协商、“一活动一工程”等重点工作，以务实担当精神推动工会工作创新发展。

二、部门基本情况

纳入永仁县总工会2016年度部门决算编报的群团单位共1个。

2016年度末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（事业工人人员2人）。

离退休人员9人。其中：退休9人。

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

永仁县总工会2016年度收入合计547.21万元。其中：财政拨款收入547.21万元(含全县财政拨款的行政事业单位工会经费390万元），占总收入的100％,比上年同期419.33万元增加127.88万元。其主要原因：一是职工工资收入增加；二是县级财政拨款的行政事业单位工会经费拨入增加。

（二）支出决算情况说明

永仁县总工会2016年度支出合计547.21万元。其中：基本支出547.21万元，占总支出的100％，比上年同期支出419.33万元增加支出127.88万元。

2016年度全县行政事业单位工会经费支出390万元，占总支出的71％，比上年同期支出298万元增加支出92万元；用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157.21万元占总支出的29％，与上年同期121.34万元，增加支出35.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.28万元占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.93占基本支出的6％；

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出547.21万元,占本年支出合计的100％，与上年同期419.33万元增加127.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

2016年度全县行政事业单位工会经费支出390万元，占总支出的71％，比上年同期支出298万元增加支出92万元；用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157.21万元占总支出的29％，与上年同期121.34万元，增加支出35.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.28万元占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.93占基本支出的6％；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

永仁县总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.52万元，完成预算的52％。其中：公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的52％。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：随着行政运行经费拨入的减少，以及劣行节约制度的推行和效能政府建设，降低了行政运行成本。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.52万元比2015年0.83万元减少0.31万元，下降37％。减少的主要原因：严格执行“八项”规定的一个重要体现。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.52万元，占100％。具体情况主要就是：公务接待费支出0.52万元。主要用于接待联系点村委会人员外出汇报及省、州工作督查发生的接待支出。