永仁县财政局于2018年3月2日对2018年收支预算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2018年部门预算的批复》（永财预〔2018〕30号）文件要求，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明如下：
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、“三公”经费预算情况
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
永仁县总工会是县委、县政府和州总工会双重领导下的正科级群团单位，其主要职责是维护职工合法权益是工会的基本职责。在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职责、建设职能、参与职能、教育职能。
二、预算单位基本情况
永仁县总工会编制2018年部门预算单位共1个，截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：事业编制9人，工勤编制1人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人。
离退休人员9人。
无车辆编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入180.88万元，其中：一般公共预算180.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 180.88万元，其中:本年收入180.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.88万元（本级财力180.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出180.88万元。本级财力安排支出 180.88万元，其中，基本支出170.88万元，项目支出10万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出 123.50万元；其中：群众团体事务-行政运行113.50万元；一般行政管理事务10万元 ；
2、社会保障和就业支出35.21万元；其中：归口管理的行政单位离退休19.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.69万元；
3、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗12.76万元；其中：行政单位医疗7.56万元；公务员医疗补助5.19万元；
4、住房保障支出-住房公积金9.41万元；
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出170.88万元，项目支出10万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
永仁县总工会未列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费财政拨款预算0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.8万元。
（一）因公出国（境）费预算0 万元，与上年相比增加（是减少）0 万元，增长（下降）0 ％，增加（或是减少）的主要原因是：
（二）公务用车购置费预算 0万元，与上年相比增加（是减少）0 万元，增长（下降）0 ％，增加（或是减少）的主要原因是：
（三）公务用车运行维护费预算0万元，与上年相比是减少0万元，下降0 ％。
（四）公务接待费预算0.8万元，与上年相比是减少0.2万元，下降20％，减少的主要原因是：严格执行“八项”规定，压缩经费支出。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算170.88万元比2017年的基本支出141.12万元，增加29.76万元增长21％。
1、增加人员工资支出;
2、根据《预算法》及预算执行工作要求，2018年工会经费、残疾人保障金等费用直接含在办公经费中下达，增加了基本支出的预算
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出预算10万元比2017年的项目支出430万元减少420万元减少98％。
1、2017年项目支出预算是帮全县行政事业单位工会经费预算420万元下达在县总工会，2018年的工会经费预算指标直接下达到各预算单位。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费支出0.8万元，与上年对比减少 0.2万元。减少原因分析：严格执行“八项”规定，压缩经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
|