监督索引号53232700120200000
中共永仁县委办公室2019年部门预算编制说明
永仁县财政局于2019年3月28日对2019年收支预算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2019年部门预算的批复》（永财预〔2019〕21号）文件要求，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明如下：
目录
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委办是县委的重要办事机构和综合职能部门，其主要职责是：1、围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、县委和县委决策部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。2、承担县委相关文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清、印发；承办乡（镇）、县直部门党委（党组）向县委的请示、报告。3、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联络工作。4、负责负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。5、负责全县机要密码和保密工作，承担县密码工作领导小组办公室职责。6、贯彻落实中央、省委和县委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。
（二）机构设置情况
中共永仁县委办公室属正科级行政单位，主任由县委常委担任，内设督查室、机要局、国家保密局、综合股、调研股、办文法规股、常委办、信息综合室、行政股、关工委。
（三）重点工作概述
县委办的重点工作是服务群众、服务领导、服务机关，发挥好参谋助手作用，统筹协调全县各级党组织工作力量，推动县委的决策部署落实落地。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制28人，(工勤编6人），事业编制4人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人。离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休13人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年县委办财务总收入675.12万元，其中：一般公共预算675.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入675.12万元，其中:本年收入675.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款675.12万元（本级财力675.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出675.12万元。本级财力安排支出675.12万元，其中，基本支出601.62万元，项目支出73.50万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1. 一般公共服务支出527.52万元；
2. 社会保障和就业支出85.28万元；
3. 卫生健康支出35.01万元；
4. 住房保障支出27.31万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出601.62元，项目支出73.5万元）。
1. 工资福利支出466.28万元；
2. 商品和服务支出161.79万元；
3. 对个人和家庭的补助40.95万元；
4. 资本性支出（办公设备购置）6.1万元；
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于:
本部门无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于：
本部门无此项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于：
本部门无此项目。
六、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费财政拨款预算27.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24.5万元，公务接待费3万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0％，增加（或是减少）的主要原因是：无变动
（二）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0％，增加（或是减少）的主要原因是：无变动
（三）公务用车运行维护费预算25.5万元，与上年相比减少1万元，下降3.92％，减少的主要原因是：公务用车改革后严格使用公务用车管理。
（四）公务接待费预算3万元，与上年相比持平。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，涉及办公设备购置采购项目13个，采购预算资金6.1万元（项目支出），涉及其他采购项目12个，采购预算资金33万元（基本支出）。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出预算为601.62万元，比上年636.12万元减少了34.5万元，减幅达5.4％。减少原因为人员调出减少经费支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因：2018年计划实施永仁县烈士陵园英烈墙建设，预计支出50万元。 2019年项目支出预算为73.5万元，比上年的140万元减少66.5万元，减幅达47.5％，减少的原因是由于上年有英烈墙建设项目资金50万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费支出65.28万元，与上年的71.45万元对比减少6.17万元。减少原因为严格执行中央八项规定厉行节约，加之人员调出减少公用经费。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况：资产总额349.76万元，其中流动资产70.63万元，占资产总额的20.19％，固定资产279.13万元，占资产总额的79.81％。
（四）2019年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门预算本单位项目支出均为行政事业类项目支出，主要用于机构职能的正常履行运转，以不断提高党办“三服务”工作水平，为推动永仁发展做出应有贡献。
监督索引号53232700120200111
|